2018年

潍坊医学院预算

目录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2018年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分  2018年单位预算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

潍坊医学院是山东省省属全日制普通高等医学院校，坐落于山东半岛中部闻名遐迩的世界风筝都—潍坊市。学校历史溯源于19世纪末20世纪初潍县乐道院设立的乐道院医护学校和潍县美国长老会医院。1951年筹建山东省昌潍医士学校。1958年改建为昌潍医学院。1987年更名为现名。

学校1958年开始本科教育，1986年获硕士学位授予权，1998年获留学生招生资格。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位，2013年开始招收博士研究生。2017年获批山东省博士学位授予立项建设单位。学校是全国卓越医生教育培养计划项目试点高校，山东省应用型人才培养特色名校建设单位，山东省卓越工程师教育培养计划立项学校。

学校有浮烟山和虞河2个校区，占地120万平方米，建筑面积63万余平方米。在校全日制博士研究生17人，硕士研究生1300余人，本科生13000余人，留学生200余人。设有乐道书院、济世书院和孔子学堂。省级研究生联合培养基地13个，附属医院17所。图书馆藏书380余万册，其中电子图书239.8万册。

学校现有教职工1500余人。中国工程院院士谢立信、于金明为名誉院长。泰山学者2人、泰山学者海外特聘专家6人、泰山产业领军人才2人，享受国务院政府特殊津贴9人。全国模范、优秀教师8人，省级教学名师8人，省市级专业技术拔尖人才35人，博士研究生导师10人，硕士研究生导师596人。

学校现有16个院（系），24个本科专业，涵盖医学、理学、管理学、法学等7大学科门类。预防医学、临床医学、麻醉学、公共事业管理4个专业列入本科第一批次录取新生。国家级特色专业4个，国家级虚拟仿真实验教学中心1个，省高水平应用型重点立项建设专业（群）3个，省级特色和品牌专业9个。2017年1月，中国科学评价研究中心等联合发布的中国大学本科专业排行榜，我校公共事业管理专业和麻醉学专业分别名列全国同类专业前三名。

学校现有服务国家特殊需求“公共卫生危机管理博士人才培养项目”1个，硕士学位授权一级学科8个，二级学科硕士点52个。省级重点学科6个，省医药卫生（中医药）重点学科4个，省级重点实验室7个，省级医药卫生（中医药）重点实验室10个，省临床（中医药）重点专科14个。先后获批卫生部脑卒中筛查与防治基地、卫生部辅助生殖技术培训基地、全国麻醉学基础理论培训基地、国家临床药物试验机构、国家级全科医生培养基地、国家住院医师规范化培训基地。“健康山东”重大社会风险预测与治理协同创新中心、组织工程与修复重建协同创新中心、靶向药物递送研究及产业化协同创新中心为山东省高等学校协同创新中心，卫生发展研究中心为“十三五”山东省高等学校人文社会科学研究基地。山东省基层卫生管理干部培训中心、山东省公共卫生预警与处置指导中心设在我校。主办中国学术期刊综合评价数据库来源期刊《潍坊医学院学报》，面向国内外公开发行。

学校是教育部批准的本科临床医学专业（英语授课）来华留学生招生学校。先后与美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国等20多个国家的院校及研究机构建立友好校际合作关系，在医学和生物医药领域开展全方位、高层次国际合作。聘请60余名国外知名专家、教授为学校的荣誉教授、客座教授。留学生生源国家拓展至亚非欧美25个国家。

六十六载薪火传承、砥砺耕耘。学校先后为国家培养本专科生和研究生10万余人，打造了“下得去、用得上、干得好”的人才培养品牌。山东省医学领域三名中国工程院院士中，谢立信院士在我校工作25年，于金明院士为我校79级毕业生。近年来，学生连续三届荣获全国高等医学院校大学生临床技能竞赛二等奖，荣获山东省南丁格尔应急救护技能比赛高校组第一名。

第三次党代会的胜利召开，学校站在新的历史起点，秉承“乐道济世”的校训，弘扬“自强不息、锐意进取”的潍医精神，不忘初心，继续前进，全面迈入建设“特色鲜明、国内知名的高水平医科大学”的新征程

第二部分

2018年单位预算表

见附件:2018年预算批复表

第三部分

2018年单位预算情况和重要事项说明

一、2018年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为51079.21万元，其中：当年财政拨款24354.30万元，占47.68%，财政专户管理资金13255万元，占25.95%，事业收入700万元，占1.37%，其他收入1000万元，占1.96%，上年结转2439.21万元，占4.78%。用事业基金弥补收支差额9330.70万元，占18.27%。

2018年支出预算为51079.21万元，其中：基本支出34838万元，占68.20%，项目支出16241.21万元，占31.80%。

    （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为25510.87万元，其中：一般公共预算24354.30万元，占95.47%；上年结转1156.57万元,占4.53%。

2018年财政拨款支出预算为25510.87元，其中：教育支出25437.18万元，占99.71%；科学技术支出73.69万元，占0.29%。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款24354.30万元，比上年增长9.15%，主要原因是学校获批省财政厅拨款定额改革试点单位，实施按专业分类拨款改革，学生定额拨款增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为24354.30万元，比上年增长9.15%，全部为教育支出。

（四）政府性基金预算收支情况

潍坊医学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算22833.3万元，其中：

人员支出16655万元。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出6178.30万元。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算12195.26万元，其中：财政拨款安排1707万元，财政专户管理资金安排2809.6万元，其他自有资金安排7678.66万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，潍坊医学院没有使用一般公共预算安排的“三公”经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，潍坊医学院共有车辆21辆；单位价值100万元以上大型设备27（台、件、套）。

2018年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年潍坊医学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1521万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件：潍坊医学院2018年预算和三公经费公开报表.xls