潍坊医学院2015年决算

发布时间：2016-08-10

潍坊医学院2015年决算

第一部分单位概况

主要职能

第二部分 2015年决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

潍坊医学院隶属于山东省卫生与计划生育委员会，公益二类事业单位。为山东省普通高等医学院校，承担着应用型医学人才培养任务。学校始建于1951年，现有17个院（系），23个本科专业，博士人才培养项目1个，6个硕士学位授权一级学科，51个二级学科硕士点。省级重点学科（重点实验室）8个。

截止2015年末在校生人数18629人，其中全日制博士、硕士研究生1221人，本专科生16680人，留学生728人。学校在职教职工965人，离退休职工363人。

第二部分 2015年决算表格

1.收入支出决算总表

								公开01表
编制单位：潍坊医学院			2015年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	27,681.12	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	22,293.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	18,418.96
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	3,874.08
三、事业收入	4	7,662.19	四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	10,599.02
四、经营收入	5		五、教育支出	41	32,590.49	基本建设类项目	64	4,544.93
五、附属单位上缴收入	6	100.00	六、科学技术支出	42	288.56	行政事业类项目	65	6,054.09
六、其他收入	7	952.64	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44	3.00	四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10.00	五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	32,892.05
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	14,281.76
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	7,535.09
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	4,223.20
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77	400.00
	19		十九、住房保障支出	55		其他资本性支出	78	6,452.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57			80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	36,395.95	本年支出合计				83	32,892.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	1,696.38
年初结转和结余	26	614.18	交纳所得税				85
基本支出结转	27		提取职工福利基金				86	678.55
项目支出结转和结余	28	614.18	转入事业基金				87	1,017.83
经营结余	29		其他				88
	30		年末结转和结余				89	2,421.70
	31		基本支出结转				90
	32		项目支出结转和结余				91	2,421.70
	33		经营结余				92
	34						93
	35						94
总计	36	37,010.13	总计				95	37,010.13

2..收入决算表

										公开02表
编制单位：潍坊医学院						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,395.95	27,681.12		7,662.19		100.00	952.64
205			教育支出	36,184.95	27,470.12		7,662.19		100.00	952.64
20502			普通教育	36,184.95	27,470.12		7,662.19		100.00	952.64
2050205			高等教育	36,184.95	27,470.12		7,662.19		100.00	952.64
206			科学技术支出	198.00	198.00
20602			基础研究	73.00	73.00
2060203			自然科学基金	73.00	73.00
20609			科技重大专项	25.00	25.00
2060901			科技重大专项	25.00	25.00
20699			其他科学技术支出	100.00	100.00
2069999			其他科学技术支出	100.00	100.00
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00
21004			公共卫生	10.00	10.00
2100409			重大公共卫生专项	10.00	10.00

3.支出决算表

									公开03表
编制单位：潍坊医学院					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	32,892.05	22,293.03	10,599.02
205			教育支出	32,590.49	22,293.03	10,297.45
20502			普通教育	32,590.49	22,293.03	10,297.45
2050205			高等教育	32,590.49	22,293.03	10,297.45
206			科学技术支出	288.56		288.56
20602			基础研究	153.56		153.56
2060203			自然科学基金	153.56		153.56
20604			技术研究与开发	4.00		4.00
2060402			应用技术研究与开发	4.00		4.00
20609			科技重大专项	6.00		6.00
2060901			科技重大专项	6.00		6.00
20699			其他科学技术支出	125.00		125.00
2069999			其他科学技术支出	125.00		125.00
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00
21004			公共卫生	10.00		10.00
2100409			重大公共卫生专项	10.00		10.00

4.财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
编制单位：潍坊医学院			2015年度					金额单位：万元
收入			支出			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	项目（按功能分类）	行次	小计
栏次		3	栏次		10	栏次		19
一、一般公共预算财政拨款	1	27,681.12	一、一般公共服务支出	31		一、基本支出	54	20,302.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32		人员经费	55	17,113.17
	3		三、国防支出	33		日常公用经费	56	3,189.35
	4		四、公共安全支出	34		二、项目支出	57	6,029.21
	5		五、教育支出	35	26,030.17	基本建设类项目	58	2,942.58
	6		六、科学技术支出	36	288.56	行政事业类项目	59	3,086.63
	7		七、文化体育与传媒支出	37			60
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.00		61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.00		62
	10		十、节能环保支出	40			63
	11		十一、城乡社区支出	41		支出经济分类	64
	12		十二、农林水支出	42		工资福利支出	65	13,197.43
	13		十三、交通运输支出	43		商品和服务支出	66	5,476.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		对个人和家庭的补助	67	4,001.74
	15		十五、商业服务业等支出	45		对企事业单位的补贴	68
	16		十六、金融支出	46		债务利息支出	69
	17		十七、援助其他地区支出	47		基本建设支出	70	400.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		其他资本性支出	71	3,256.14
	19		十九、住房保障支出	49		其他支出	72
	20		二十、粮油物资储备支出	50			73
	21		二十一、其他支出	51			74
	22		二十二、债务还本支出	52			75
	23		二十三、债务付息支出	53			76
本年收入合计	24	27,681.12	本年支出合计	77	26,331.73	本年支出合计	77	26,331.73
	25			78			78
年初财政拨款结转和结余	26	614.18	年末财政拨款结转和结余	79	1,963.57	年末财政拨款结转和结余	79	1,963.57
一、一般公共预算财政拨款	27	614.18	基本支出结转	80		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	1,963.57	项目支出结转和结余	81	1,963.57
	29			82			82
总计	30	28,295.30	总计	83	28,295.30	支出总计	83	28,295.30

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：潍坊医学院				2015年度		金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		10	13
类	款	项	合计	26,331.73	20,302.52	6,029.21
205			教育支出	26,030.17	20,302.52	5,727.65
20502			普通教育	26,030.17	20,302.52	5,727.65
2050205			高等教育	26,030.17	20,302.52	5,727.65
206			科学技术支出	288.56		288.56
20602			基础研究	153.56		153.56
2060203			自然科学基金	153.56		153.56
20604			技术研究与开发	4.00		4.00
2060402			应用技术研究与开发	4.00		4.00
20609			科技重大专项	6.00		6.00
2060901			科技重大专项	6.00		6.00
20699			其他科学技术支出	125.00		125.00
2069999			其他科学技术支出	125.00		125.00
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00
21004			公共卫生	10.00		10.00
2100409			重大公共卫生专项	10.00		10.00

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表
编制单位：潍坊医学院			2015年度			金额单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	11
类	款	项	合计	20,302.52	17,113.17	3,189.35
205			教育支出	20,302.52	17,113.17	3,189.35
20502			普通教育	20,302.52	17,113.17	3,189.35
2050205			高等教育	20,302.52	17,113.17	3,189.35

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

说明：潍坊医学院没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

					公开08表
					单位：万元
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

说明：潍坊医学院没有使用一般公共预算财政拨款支出“三公经费”，故本表无数据。

第三部分 2015年决算情况和重要事项说明

一、2015年决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计37010.13万元（其中本年收入36395.95 万元），包括：财政拨款收入27681.12万元，2014年初结转和结余614.18万元。

2015年支出总计37010.13万元（其中本年支出32892.05万元），包括：教育支出32590.49万元，科学技术支出288.56万元，社会保障和就业支出3万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，结余分配1696.38万元，年末结转和结余2421.70万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计28295.30万元，包括：本年财政拨款收入合计27681.12万元，年初财政拨款结转和结余614.18万元。

2015年财政拨款支出决算总计28295.30 万元，支出具体情况如下：

1、教育事业支出26030.17万元，主要用于教育教学支出。

2、科学技术支出288.56万元，主要用于科研支出。

3、社会保障和就业（类）支出3万元，用于抗日战争前参加工作老干部补贴。

4、医疗卫生与计划生育支出10万元，用于医疗卫生支出。

5、年末结转和结余1963.57万元，主要是政府采购项目结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出26331.73万元，支出具体情况如下：

1、教育事业支出26030.17万元，主要用于教育教学支出。

2、科学技术支出288.56万元，主要用于科研支出。

3、社会保障和就业（类）支出3万元，用于抗日战争前参加工作老干部补贴。

4、医疗卫生与计划生育支出10万元，用于医疗卫生支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算20,302.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17113.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3189.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额8684.50万元，其中：政府采购货物金额4797.57万元、政府采购工程金额3606.93万元、政府采购服务金额280万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆21 辆，其中，公务用车12辆、其他用车9 辆，其他用车主要是小型载客汽车3辆、其他车型6辆；单位价值200万元以上大型设备17 台（套）。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015年无用一般公共财政拨款支付的“三公经费”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

潍坊医学院

2016年8月10日